Programma 4 Dienstverlening en Besturen
Dienstverlening en besturen | bedragen x € 1.000 | |||
Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Realisatie | ||
Taakveld | 2020 | 2020 | 2020 | |
Lasten | ||||
0.1 | Bestuur | 2.374 | 2.442 | 2.549 |
0.2 | Burgerzaken | 893 | 1.063 | 960 |
Totale lasten | 3.267 | 3.505 | 3.509 | |
Baten | ||||
0.1 | Bestuur | - | - | - |
0.2 | Burgerzaken | 455 | 445 | 478 |
Totale Baten | 455 | 445 | 478 | |
Saldo (baten - lasten) | -2.811 | -3.060 | -3.031 | |
Onvoorzien | ||||
0.1 | Bestuur | |||
Resultaat vóór bestemming | -2.811 | -3.060 | -3.031 | |
Reserves | ||||
0.1 | Bestuur | - | 19 | 19 |
|---|---|---|---|---|
0.2 | Burgerzaken | - | - | - |
Totale Toevoegingen | - | 19 | 19 | |
0.1 | Bestuur | -116 | - | - |
0.2 | Burgerzaken | - | - | - |
Totale Onttrekkingen | -116 | - | - | |
Saldo (baten - lasten) | 116 | -19 | -19 | |
Resultaat na bestemming | -2.696 | -3.079 | -3.050 |
Belangrijkste verschillen tussen begroting ná wijziging en realisatie begrotingsjaar 2020 vóór bestemming:
0.1 Bestuur
Taakveld 0.1 laat in totaal een overschrijding zien van ruim € 106.000. Deze overschrijding ontstaat door hogere lasten qua wachtgelduitkeringen (€ 46.000) en een hogere dotatie dan verwacht aan de voorziening pensioenen (oud) wethouders (€ 39.000). Door een verlaging van de rekenrente is een hogere dotatie noodzakelijk om de voorziening op peil te houden, zodat de pensioenen in de toekomst betaald kunnen worden. Daarnaast zijn er meer middelen besteed aan cursussen en trajecten (€ 48.000).
0.2 Burgerzaken
De realisatie ten aanzien van burgerzaken is ten opzichte van begroting ruim € 173.000 positiever. Dit komt onder andere door een hogere opbrengst dan verwacht van leges rijbewijzen en naturalisatie (€ 50.000 meer opbrengsten dan begroot). Daarnaast zijn er minder uren geschreven op het product burgerzaken, dit levert een positief effect op van € 82.000.