Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2020

Programma 2 Sociale Leefbaarheid

Belangrijkste verschillen tussen begroting ná wijziging en realisatie begrotingsjaar 2020 vóór bestemming:

Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting
Op onderwijshuisvesting is budgettair een positief resultaat behaald van circa € 457.000 ten opzichte van de begroting. Lagere exploitatielasten voor de gymlokalen, Expansievat en het projectplan VIV wordt veroorzaakt door de lagere huur- en gebruikersvergoedingen en onderhoudslasten. Hogere inkomsten door verhuur dragen bij aan het resultaat op dit taakveld. Daarnaast ontvangen we volgens de verantwoording minder SPUK uitkering.
De sloop van het oude MFA Rutten heeft niet in 2020 plaatsgevonden. Dit heeft een positief effect op het resultaat van €122.000. Daarnaast heeft de begrote renovatie van SWS de Kring in Nagele van €150.000 niet plaatsgevonden. In plaats daarvan is de Titus Brandsmaschool uitgebreid en gerenoveerd, zodat alle scholen op 1 locatie in Nagele gehuisvest worden.

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Op onderwijsbeleid en leerlingzaken is budgettair een positief resultaat behaald van circa € 636.000 ten opzichte van de begroting. Op het product Jeugd en Onderwijsbeleid zijn er lagere uitgaven door lagere subsidiebijdrage en minder kosten handhaving. Daarnaast is er voor een bedrag van € 337.000 minder aan doeluitkeringen ontvangen. Daarnaast zijn er minder uitgaven (€ 59.000) voor leerlingenvervoer door de sluiting van de scholen en instellingen door de coronacrisis. Ook zijn er minder kosten voor Peuterspeelzaalwerk door de tijdelijke sluiting van de locaties. Door de actuele situatie is er minder geïnvesteerd in verzuimbeperking.

Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering
De Combinatiefuncties/buurtsportcoaches is niet volledig operationeel in 2020. Daarnaast is er sprake van een lagere urentoerekening. Hierdoor zijn er lagere uitgaven op dit taakveld.

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties
In dit taakveld zijn alle sportaccommodaties opgenomen, waaronder de golfbaan, hockeyvelden, korfbalvelden, atletiekbaan, ijsbanen, sportvelden, tennisbanen maar ook de sporthallen en zwembad het Bosbad. De sportaccommodaties zijn gecompenseerd voor de huurlasten in verband met het sluiten van de accommodaties door de maatregelen in het kader van corona. Hiervoor hebben wij als gemeente een compensatie vanuit het Rijk ontvangen. Door de sluiting van de accommodaties zijn er lagere energie- en beheerkosten.  

Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
De kosten voor cultuur zijn lager uitgevallen dan verwacht voor een totaal bedrag van € 67.000. Dit wordt veroorzaakt door minder uitgaven voor onderhoud en lagere verstrekkingskosten voor subsidies door het niet kunnen plaatsvinden van activiteiten. Daarnaast zijn er geen kosten gemaakt voor het realiseren van nieuwe visitekaartjes.

Taakveld 5.4 Kunst
De exploitatielasten van Museum Schokland (onderhoud, energielasten, overige kosten) waren in 2020 circa € 30.000 lager dan geraamd.

Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed
De werkzaamheden aan het Carillon van de Poldertoren zijn nog niet volledig uitgevoerd. Daarnaast zijn de uitgaven begroot voor de ontwikkeling en de servicekosten voor groot onderhoud niet besteed.

Taakveld 5.6 Media
De vaststelling van de subsidie 2019 van de Bibliotheek is lager dan de verleende subsidie. Hierdoor is er een klein positief resultaat op taakveld 5.6.