Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2020

Programma 3 Economische Ontwikkeling

Belangrijkste verschillen tussen begroting ná wijziging en realisatie begrotingsjaar 2020 vóór bestemming:

0.3 Beheer overige gebouwen
Taakveld 0.3 laat op totaalniveau een onderschrijding zien van ongeveer € 148.000. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door hogere verkoopopbrengsten van gemeentelijke gronden ten opzichte van de begroting. Eind 2020 hebben de grondoverdrachten plaats gevonden van de Jasmijnstraat en de Muntweg/Kuinderweg. Deze opbrengsten bedragen ongeveer € 153.000.

Naast deze extra opbrengsten zijn de energiekosten van het Dokter Jansencentrum ruim € 52.000 hoger dan begroot. Er zijn meerdere oorzaken van deze stijging. Het aantal huurders is hoger dan begroot. Ook de gasprijs en netwerkkosten zijn meer gestegen dan begroot.

3.1 Economische ontwikkeling
Op het gebied van economische ontwikkeling zijn de kosten achtergebleven ten opzichte van de begroting. Met name ten aanzien van Smart Farming en de clustervorming Maakindustrie zijn in totaal € 65.000 minder aan kosten gemaakt. Budget voor de Smart Farming Award is niet volledig benut. Voor de uitreiking van de award is veel nodig. Hier is ook een groot bedrag mee gemoeid: aanvraagprocedure, onafhankelijk toetsing, staatssteuncontrole, wellicht een onafhankelijke stichting. In 2020 is het niet gelukt om genoeg tijd vrij te maken voor deze uitwerking. De werkzaamheden zijn doorgeschoven naar 2021.

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Ten aanzien van het product bevorderen economie is € 183.000 minder aan lasten gerealiseerd dan begroot. Dit komt onder meer doordat ten aanzien van de denktank en het ondernemersloket geen activiteiten hebben plaatsgevonden. Daarnaast is minder werkbudget gebruikt en zijn middelen besteed aan gebiedspromotie. Door Corona is in het najaar geen budget uitgegeven aan beursdeelnames en zijn geen fysieke bijeenkomsten georganiseerd, waar anders kosten voor gemaakt worden voor de locatie/catering.
In 2020 zou een billboard geplaatst worden. Deze plaatsing is niet gerealiseerd, omdat er hogere eisen dan voorzien aan de fundering gesteld worden.
Het beschikbare budget voor procesgeld is ook niet volledig benut. Er waren niet veel initiatieven vanuit het bedrijfsleven waar een bijdrage aan is geleverd. Oorzaak voor het minder aantal initiatieven kan gekoppeld worden aan corona.

3.4 Economische promotie
Taakveld 3.4 laat een positief saldo zien van € 230.000. Dit positieve resultaat wordt veroorzaakt door meer opbrengsten toeristenbelasting ( ruim €187.000). Ondanks de uitbraak van Corona hebben meer overnachtingen plaatsgevonden (tegen betaling) dan was begroot. De werkelijke opbrengst toeristenbelasting is daardoor hoger dan de raming. Ten opzichte van 2019 is het aantal overnachtingen bij ‘Bed & Breakfast verblijven’ gestegen met ruim 12% en dat terwijl een aantal verblijven in 2020 is gestopt vanwege Corona. Bij de seizoenarbeiders is sprake van een lichte stijging ten opzichte van 2019.Het aantal overnachtingen op de camping is gestegen met ruim 50%, dit als gevolg van het feit dat in het hoogseizoen de vakantie in Nederland werd doorgebracht.
Het aantal overnachtingen in de hotels is in 2020 gedaald met ruim 26%. Dit is een direct gevolg van de ‘lockdown’ tijdens de coronapandemie.
.
Daarnaast is de gerealiseerde last ten aanzien public relations achtergebleven. Dit wordt veroorzaakt door vertraging in het uitzetten van de opdracht. De opdracht is van start gegaan in 2021.

De campagne Buitengewoon Noordoostpolder zou in februari 2020 van start, vanwege de Corona uitbraak is dit stil gevallen. De gebiedspromotie is begin 2021 weer opgepakt.