Jaarrekening

Overige jaarrekeninggegevens

bedragen x € 1.000

Begroting na wijziging 2020

Realisatie 2020

Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

0.1

Bestuur

2.442

-

-2.442

2.549

-

-2.549

0.2

Burgerzaken

1.063

445

-618

960

478

-483

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

3.435

3.499

63

3.024

2.627

-397

0.4

Overhead

14.601

44

-14.557

14.124

81

-14.043

0.5

Treasury

205

531

327

252

543

291

0.61

OZB woningen

103

5.615

5.511

53

5.660

5.607

0.62

OZB niet-woningen

347

6.004

5.657

346

6.036

5.690

0.64

Belasting overig

-

-

-

-

-

-

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

6

82.263

82.257

6

82.662

82.657

0.8

Overige baten en lasten

226

70

-156

330

140

-189

0.81

Onvoorziene lasten

-

-

-

-

-

-

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

150

-

-150

-157

-

157

0.10

Mutaties reserves

7.898

8.892

994

13.458

8.196

-5.262

0. Bestuur en Ondersteuning

30.476

107.363

76.887

34.943

106.423

71.479

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

2.774

-

-2.774

2.685

1

-2.684

1.2

Openbare orde en veiligheid

1.241

9

-1.231

1.146

14

-1.132

1. Veiligheid

4.015

9

-4.005

3.831

15

-3.816

2.1

Verkeer en vervoer

7.743

549

-7.193

7.438

631

-6.807

2.2

Parkeren

82

-

-82

53

-

-53

2.3

Recreatieve havens

56

-

-56

52

-

-52

2.4

Economische havens en waterwegen

421

-

-421

357

-

-356

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

8.301

550

-7.752

7.899

631

-7.268

3.1

Economische ontwikkeling

241

-

-241

161

-

-161

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

4.696

4.351

-345

3.037

3.477

441

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

1.008

142

-866

809

156

-654

3.4

Economische promotie

568

303

-265

522

460

-62

3. Economie

6.513

4.796

-1.716

4.529

4.093

-436

4.2

Onderwijshuisvesting

3.419

109

-3.310

2.992

140

-2.852

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

4.114

1.894

-2.220

3.097

1.514

-1.583

4. Onderwijs

7.533

2.003

-5.530

6.089

1.654

-4.436

5.1

Sportbeleid en activering

368

45

-323

291

45

-246

5.2

Sportaccommodaties

3.139

512

-2.628

2.935

523

-2.412

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

2.533

52

-2.480

2.465

52

-2.413

5.4

Kunst

340

34

-306

310

34

-276

5.5

Cultureel erfgoed

3.018

2.562

-456

2.817

2.564

-253

5.6

Media

1.182

-

-1.182

1.168

-

-1.168

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

4.379

16

-4.364

4.254

15

-4.239

5. Sport, cultuur en recreatie

14.959

3.221

-11.738

14.239

3.233

-11.005

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

4.008

110

-3.898

4.218

104

-4.114

6.2

Wijkteams

2.462

26

-2.435

2.210

-

-2.210

6.3

Inkomensregelingen

26.835

23.414

-3.421

20.544

18.044

-2.500

6.4

Begeleide participatie

7.553

-

-7.553

7.160

-

-7.160

6.5

Arbeidsparticipatie

2.885

9

-2.876

2.877

533

-2.344

6.6

Materiële voorzieningen

1.527

10

-1.517

1.461

7

-1.454

6.71

Maatwerk dienstverlening 18+

7.977

307

-7.669

7.406

268

-7.138

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

12.089

-

-12.089

12.812

-

-12.812

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

248

647

399

186

606

420

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

1.243

-

-1.243

1.336

-

-1.336

6. Sociaal domein

66.827

24.523

-42.304

60.210

19.562

-40.648

7.1

Volksgezondheid

1.857

-

-1.857

1.801

-

-1.801

7.2

Riolering

2.182

3.164

983

2.172

3.183

1.011

7.3

Afval

5.194

6.245

1.051

4.726

6.118

1.392

7.4

Milieubeheer

1.965

60

-1.905

1.956

61

-1.894

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

565

578

13

532

581

49

7. Volksgezondheid en milieu

11.762

10.048

-1.714

11.186

9.943

-1.243

8.1

Ruimtelijke Ordening

1.426

231

-1.194

1.365

322

-1.044

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

7.902

8.305

403

16.140

19.621

3.481

8.3

Wonen en bouwen

3.236

1.909

-1.327

2.601

3.447

846

8. Volkshuisv., RO, sted. vernieuw.

12.564

10.445

-2.118

20.107

23.390

3.283

9.9

Kostenplaatsen

-

-

-

-

-

-

9. Kostenplaatsen

-

-

-

-

-

-

Totaal

162.949

162.959

10

163.033

168.944

5.911

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2021 15:01:12 met de export van 07/06/2021 14:55:52