bedragen x € 1.000 | |||||||||
Begroting na wijziging 2020 | Realisatie 2020 | ||||||||
Taakveld | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||
0.1 | Bestuur | 2.442 | - | -2.442 | 2.549 | - | -2.549 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | Burgerzaken | 1.063 | 445 | -618 | 960 | 478 | -483 | ||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 3.435 | 3.499 | 63 | 3.024 | 2.627 | -397 | ||
0.4 | Overhead | 14.601 | 44 | -14.557 | 14.124 | 81 | -14.043 | ||
0.5 | Treasury | 205 | 531 | 327 | 252 | 543 | 291 | ||
0.61 | OZB woningen | 103 | 5.615 | 5.511 | 53 | 5.660 | 5.607 | ||
0.62 | OZB niet-woningen | 347 | 6.004 | 5.657 | 346 | 6.036 | 5.690 | ||
0.64 | Belasting overig | - | - | - | - | - | - | ||
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 6 | 82.263 | 82.257 | 6 | 82.662 | 82.657 | ||
0.8 | Overige baten en lasten | 226 | 70 | -156 | 330 | 140 | -189 | ||
0.81 | Onvoorziene lasten | - | - | - | - | - | - | ||
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 150 | - | -150 | -157 | - | 157 | ||
0.10 | Mutaties reserves | 7.898 | 8.892 | 994 | 13.458 | 8.196 | -5.262 | ||
0. Bestuur en Ondersteuning | 30.476 | 107.363 | 76.887 | 34.943 | 106.423 | 71.479 | |||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 2.774 | - | -2.774 | 2.685 | 1 | -2.684 | ||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 1.241 | 9 | -1.231 | 1.146 | 14 | -1.132 | ||
1. Veiligheid | 4.015 | 9 | -4.005 | 3.831 | 15 | -3.816 | |||
2.1 | Verkeer en vervoer | 7.743 | 549 | -7.193 | 7.438 | 631 | -6.807 | ||
2.2 | Parkeren | 82 | - | -82 | 53 | - | -53 | ||
2.3 | Recreatieve havens | 56 | - | -56 | 52 | - | -52 | ||
2.4 | Economische havens en waterwegen | 421 | - | -421 | 357 | - | -356 | ||
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 8.301 | 550 | -7.752 | 7.899 | 631 | -7.268 | |||
3.1 | Economische ontwikkeling | 241 | - | -241 | 161 | - | -161 | ||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 4.696 | 4.351 | -345 | 3.037 | 3.477 | 441 | ||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 1.008 | 142 | -866 | 809 | 156 | -654 | ||
3.4 | Economische promotie | 568 | 303 | -265 | 522 | 460 | -62 | ||
3. Economie | 6.513 | 4.796 | -1.716 | 4.529 | 4.093 | -436 | |||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 3.419 | 109 | -3.310 | 2.992 | 140 | -2.852 | ||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 4.114 | 1.894 | -2.220 | 3.097 | 1.514 | -1.583 | ||
4. Onderwijs | 7.533 | 2.003 | -5.530 | 6.089 | 1.654 | -4.436 | |||
5.1 | Sportbeleid en activering | 368 | 45 | -323 | 291 | 45 | -246 | ||
5.2 | Sportaccommodaties | 3.139 | 512 | -2.628 | 2.935 | 523 | -2.412 | ||
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 2.533 | 52 | -2.480 | 2.465 | 52 | -2.413 | ||
5.4 | Kunst | 340 | 34 | -306 | 310 | 34 | -276 | ||
5.5 | Cultureel erfgoed | 3.018 | 2.562 | -456 | 2.817 | 2.564 | -253 | ||
5.6 | Media | 1.182 | - | -1.182 | 1.168 | - | -1.168 | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 4.379 | 16 | -4.364 | 4.254 | 15 | -4.239 | ||
5. Sport, cultuur en recreatie | 14.959 | 3.221 | -11.738 | 14.239 | 3.233 | -11.005 | |||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 4.008 | 110 | -3.898 | 4.218 | 104 | -4.114 | ||
6.2 | Wijkteams | 2.462 | 26 | -2.435 | 2.210 | - | -2.210 | ||
6.3 | Inkomensregelingen | 26.835 | 23.414 | -3.421 | 20.544 | 18.044 | -2.500 | ||
6.4 | Begeleide participatie | 7.553 | - | -7.553 | 7.160 | - | -7.160 | ||
6.5 | Arbeidsparticipatie | 2.885 | 9 | -2.876 | 2.877 | 533 | -2.344 | ||
6.6 | Materiële voorzieningen | 1.527 | 10 | -1.517 | 1.461 | 7 | -1.454 | ||
6.71 | Maatwerk dienstverlening 18+ | 7.977 | 307 | -7.669 | 7.406 | 268 | -7.138 | ||
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 12.089 | - | -12.089 | 12.812 | - | -12.812 | ||
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 248 | 647 | 399 | 186 | 606 | 420 | ||
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 1.243 | - | -1.243 | 1.336 | - | -1.336 | ||
6. Sociaal domein | 66.827 | 24.523 | -42.304 | 60.210 | 19.562 | -40.648 | |||
7.1 | Volksgezondheid | 1.857 | - | -1.857 | 1.801 | - | -1.801 | ||
7.2 | Riolering | 2.182 | 3.164 | 983 | 2.172 | 3.183 | 1.011 | ||
7.3 | Afval | 5.194 | 6.245 | 1.051 | 4.726 | 6.118 | 1.392 | ||
7.4 | Milieubeheer | 1.965 | 60 | -1.905 | 1.956 | 61 | -1.894 | ||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 565 | 578 | 13 | 532 | 581 | 49 | ||
7. Volksgezondheid en milieu | 11.762 | 10.048 | -1.714 | 11.186 | 9.943 | -1.243 | |||
8.1 | Ruimtelijke Ordening | 1.426 | 231 | -1.194 | 1.365 | 322 | -1.044 | ||
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 7.902 | 8.305 | 403 | 16.140 | 19.621 | 3.481 | ||
8.3 | Wonen en bouwen | 3.236 | 1.909 | -1.327 | 2.601 | 3.447 | 846 | ||
8. Volkshuisv., RO, sted. vernieuw. | 12.564 | 10.445 | -2.118 | 20.107 | 23.390 | 3.283 | |||
9.9 | Kostenplaatsen | - | - | - | - | - | - | ||
9. Kostenplaatsen | - | - | - | - | - | - | |||
Totaal | 162.949 | 162.959 | 10 | 163.033 | 168.944 | 5.911 |