Programma | Nr | Taakveld | Incidentele last | Incidentele bate | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overhead, reserves en resultaat | 0.4 | Overhead | € | 33.855,00 | Corona: advertentiekosten | ||
9.9 | Kostenplaatsen | € | -5.000,00 | Corona: subsidie A+O fonds HR vraagstukken | |||
9.9 | Kostenplaatsen | € | 17.475,00 | Corona: mondmaskers, desinfectiemiddelen, inrichting kantoor | |||
9.9 | Kostenplaatsen | € | 7.904,00 | Corona: huur hardware | |||
9.9 | Kostenplaatsen | € | 44.735,00 | Corona: licenties software o.a. starleaf | |||
9.9 | Kostenplaatsen | € | 166.260,00 | Corona: Personeel, inhuur | |||
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | € | -156.532,00 | Vennootschapsbelasting | |||
€ | 270.229,00 | € | -161.532,00 | ||||
Fysieke Leefomgeving | 2.1 | Verkeer en vervoer | € | -18.333,32 | Aanleg glasvezel buitengebied | ||
2.1 | Verkeer en vervoer | € | 14.129,11 | Rotonde Espelerweg | |||
2.1 | Verkeer en vervoer | € | 52.884,11 | GVVP 2019 | |||
2.1 | Verkeer en vervoer | € | 3.963,00 | Aanleggen GGD straat | |||
2.1 | Verkeer en vervoer | € | 115.697,49 | Openb ruimte Centrum plan E'oord | |||
2.1 | Verkeer en vervoer | € | 26.065,75 | Bermverharding | |||
2.1 | Verkeer en vervoer | € | 14.129,11 | Tijdelijke maatregelen Nagelerweg | |||
2.1 | Verkeer en vervoer | € | 31.896,47 | Innovatiebudget Smart City en mobil | |||
2.1 | Verkeer en vervoer | € | 11.303,28 | vervanging armaturen en lichtmasten | |||
2.1 | Verkeer en vervoer | € | 5.651,64 | Vervanging bruggen | |||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | € | 8.522,00 | Corona inzet verkeersregelaars | |||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | € | 25.000,00 | Viering bij 75 jaar bevrijding | |||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | € | 4.680,00 | Deelname veiligheidsmonitor 2021 | |||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | € | 3.450,00 | € | -9.900,00 | Bedrijfsverplaatsing Tollebeek | |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | € | 9.397,00 | Glastuinbouw Luttelgeest | |||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | € | 1.539,39 | Comm en herstr Centrumschil en Stads | |||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | € | 62.263,37 | Onderzoek naar het bomen-DNA | |||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | € | 14.003,40 | Ontwikkeling van doorkijkpanelen | |||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | € | 14.129,11 | Renovatie wijkpark De Erven | |||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | € | 7.645,00 | Corona schoonmaak toiletten | |||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | € | 30.000,00 | Reserve uitstraling groen | |||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | € | 29.364,00 | Hondenbeleid 2020 | |||
7.2 | Riolering | € | 28.010,00 | Voorbereiding riolering Enserweg | |||
7.2 | Riolering | € | 21.549,00 | Corona Riolering | |||
7.3 | Afval | € | 8.345,00 | Corona afvalverwerking | |||
7.4 | Milieubeheer | € | 10.000,00 | Reserve | |||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | € | 4.521,00 | Voorziening onderhoud schilderwerk | |||
8.1 | Ruimtelijke Ordening | € | 36.018,13 | Plan van aanpak zonneweides | |||
8.1 | Ruimtelijke Ordening | € | 10.878,81 | Woonvisie 2014 | |||
8.1 | Ruimtelijke Ordening | € | 8.122.344,39 | € | -9.492.982,13 | Emmelhage | |
8.1 | Ruimtelijke Ordening | € | 226.286,63 | € | -1.293.621,13 | Wellerwaard | |
8.1 | Ruimtelijke Ordening | € | 1.044.955,95 | € | -407.994,51 | Wellerwaard Emmeloord-Kuinderbos | |
8.1 | Ruimtelijke Ordening | € | 2.070.994,77 | € | -3.530.199,80 | Centrum plan Emmeloord | |
8.3 | Wonen en bouwen | € | 574.485,52 | Aardgas vrije wijk Nagele | |||
8.3 | Wonen en bouwen | € | 61.975,11 | Transitievisie Warmte | |||
8.3 | Wonen en bouwen | € | 490,00 | € | -24.911,00 | Informatievoorziening Nagele | |
8.3 | Wonen en bouwen | € | 4.057,00 | Woonvisie 2021 | |||
8.3 | Wonen en bouwen | € | 3.289,00 | Kerktorens | |||
8.3 | Wonen en bouwen | € | 436.963,53 | € | -192,79 | Project NOP de Ruimte | |
8.3 | Wonen en bouwen | € | 36.367,26 | € | -9.769,10 | Projectplan Uitvoeringslab Nagele | |
8.3 | Wonen en bouwen | € | 26.227,53 | Leader 3 Noordoostpolder | |||
8.3 | Wonen en bouwen | € | 13.447,31 | POP3 projecten: kansen voor erven | |||
€ | 535.272,23 | € | -28.233,32 | ||||
Sociale leefbaarheid | 4.2 | Onderwijshuisvesting | € | 129.761,88 | MFA Rutten | ||
4.2 | Onderwijshuisvesting | € | 63.449,00 | € | 20.948,00 | Terreininrichting MFA Rutten | |
4.2 | Onderwijshuisvesting | € | 68.315,64 | € | -80.081,64 | Expansievat Skagerrak | |
4.2 | Onderwijshuisvesting | € | 12.394,45 | Groot onderhoud gem gebouwen | |||
4.2 | Onderwijshuisvesting | € | 10.361,40 | projectplan voorzien in vastgoed | |||
4.2 | Onderwijshuisvesting | € | -1.292,17 | Sloop gedeeltelijk Pionier | |||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | € | 6.073,00 | Jeugd- en onderwijsbeleid | |||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | € | 190.447,00 | PSV/Peuterspeelzaalwerk | |||
5.1 | Sportbeleid en activering | € | 7.943,00 | Sportstimulering jeugd JOGG | |||
5.1 | Sportbeleid en activering | € | 1.442,00 | Sportstimulering | |||
5.1 | Sportbeleid en activering | € | 45.000,00 | Spuk | |||
5.2 | Sportaccommodaties | € | 22.127,32 | Sloop opstallen RKO MFA Rutten | |||
5.2 | Sportaccommodaties | € | 10.392,00 | € | 39.472,00 | Sporthallen | |
5.2 | Sportaccommodaties | € | 14.774,00 | Golfbaan | |||
5.2 | Sportaccommodaties | € | 5.399,00 | Hockeyveld/Atletiekbaan | |||
5.2 | Sportaccommodaties | € | 41.450,00 | € | 63.409,00 | Sportvelden | |
5.2 | Sportaccommodaties | € | 6.801,00 | € | 1.934,00 | Tennisbanen | |
5.2 | Sportaccommodaties | € | 32.446,00 | € | 23.999,00 | Zwembad Bosbad | |
5.2 | Sportaccommodaties | € | 2.000,00 | Bijzondere culturele activiteiten | |||
5.2 | Sportaccommodaties | € | 70.640,00 | Kunstzinnige vorming | |||
5.2 | Sportaccommodaties | € | 17.986,00 | Theater 't Voorhuys | |||
5.4 | Kunst | € | 32.054,00 | Museum Schokland | |||
5.5 | Cultureel erfgoed | € | 9.008,37 | Verkenning Poldertoren | |||
5.5 | Cultureel erfgoed | € | 324.997,00 | Poldertoren | |||
5.5 | Cultureel erfgoed | € | 11.500,00 | Werelderfgoed Schokland | |||
5.5 | Cultureel erfgoed | € | 2.250.000,00 | € | -2.250.000,00 | Gebiedsontwikkeling WE Schokland | |
5.5 | Cultureel erfgoed | € | 8.539,42 | Nieuwe Natuur WE Schokland | |||
€ | 3.330.128,48 | € | -2.116.438,81 | ||||
Economische ontwikkeling | 0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | € | 392.855,00 | Verduurzaming gemeentelijke gebouwen | ||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | € | -33.830,00 | Exploitatiebijdragen | |||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | € | -198.240,00 | Verkoop Staalstraat, Jasmijnstraat en munt-/Kuinderweg | |||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | € | -33.920,00 | Verkoop snippergroen | |||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | € | 54.635,00 | VEX dr Jansen centrum | |||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | € | 3.505,00 | Corona: verplaatsing afdeling binnen dr Jansen centrum | |||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | € | 1.601,00 | Beheerkosten Ring 11 | |||
3.1 | Economische ontwikkeling | € | 19.000,00 | Agrofoodcluster | |||
3.1 | Economische ontwikkeling | € | 100.000,00 | Innovatiecluster Noordoostpolder | |||
3.1 | Economische ontwikkeling | € | 10.000,00 | Samenwerking MITC | |||
3.1 | Economische ontwikkeling | € | 543,00 | Sociaal economisch beleid | |||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | € | 83.610,00 | Bevorderen economie - HCA regio Zwolle | |||
3.4 | Economische promotie | € | 1.607,00 | Gebiedspromotie | |||
3.4 | Economische promotie | € | 147.856,00 | bijdrage provincie ZZL gelden | |||
3.4 | Economische promotie | € | 175,00 | Buitengewoon Noordoostpolder | |||
2.3 | Recreatieve havens | € | 25.000,00 | Trailerhelling Ramspol | |||
€ | 838.786,00 | € | -264.389,00 | ||||
Dienstverlening en besturen | 0.1 | Bestuur | € | 7.618,00 | Procedure nieuwe burgemeester | ||
€ | 7.618,00 | ||||||
Financiën | 0.8 | Overige baten en lasten | € | 17.879,00 | € | 65.269,00 | SPUK verantwoording |
€ | 17.879,00 | € | 65.269,00 | ||||
Krachtig Noordoostpolder | 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | € | 152.636,34 | Investeren in de kanteling, innovatiefonds Zorg (2019-2021) en kosten voor de totstandkoming van het sociaal loket | ||
6.2 | Wijkteams | ||||||
6.3 | Inkomensregelingen | € | 29.750,00 | € | 370.375,53 | Kosten: Implementatie digitaal pakket Meedoenregeling van Forus. | |
6.4 | Begeleide participatie | € | 120.347,00 | Betreft de kosten voor de meerkostenregeling en de vergoeding vanwege de omzetgarantie in het kader van de corona-maatregelen. | |||
6.4 | Begeleide participatie | € | 396.141,00 | € | 396.141,00 | Betreft de financiële steun vanuit de Rijksoverheid aan de SW-bedrijven vanwege de coronacrisis | |
6.5 | Arbeidsparticipatie | € | |||||
6.71 | Maatwerk dienstverlening 18+ | € | 33.132,00 | Betreft de kosten voor de meerkostenregeling en de vergoeding vanwege de omzetgarantie in het kader van de corona-maatregelen. | |||
6.72 | Maatwerk dienstverlening 18- | € | 200.137,00 | Betreft de kosten voor de meerkostenregeling en de vergoeding vanwege de omzetgarantie in het kader van de corona-maatregelen. | |||
6.72 | Maatwerk dienstverlening 18- | € | 651.637,18 | Jeugdhulp met Verblijf wordt regionaal ingekocht via de Aankoopcentrale. In 2020 is niet alleen het risicodossier 2019 afgehandeld, maar ook 2020. De afhandeling van 2020 als incidenteel aangemerkt omdat normaal het risicodossier van één jaar wordt afgewikkeld. | |||
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | € | 625.000,00 | Betreft ontvangen middelen vanuit het regionale transformatiefonds Beschermd Wonen en het overschot op de regionale Wmo-taken over 2020. Omdat jaarlijks besluitvorming plaatsvindt over de bestemming van dit resultaat, wordt deze bate als incidenteel aangemerkt. | |||
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | ||||||
7.1 | Volksgezondheid | ||||||
€ | 1.583.780,52 | € | 1.391.516,53 | ||||
€ | 6.583.693,23 | € | -1.113.807,60 | € 5.469.885,63 |
